El comprobante de egreso es un documento contable que permite registrar el pago de las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes gastos operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, causar anticipos, etc.
El cheque es una especie de título valor de contenido crediticio, que solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco; que solo puede ser pagado a la orden o al portador
Para elaborar tus comprobantes de egreso puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Documentos – Comprobante de egreso – cheque.
Al momento de ingresar a esta opción, el sistema te habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de egreso a elaborar:
Después, te abre una nueva ventana donde verás los campos que se describen a continuación:
- Fecha: corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
- Banco: el sistema trae la cuenta contable digitada en los parámetros del documento y servirá para en ella registrar la transacción Crédito.
- Centro de costos: es necesario tener creado mínimo uno como principal.
- Nit: corresponde al tercero (proveedor) al cual se le a contabilizar el anticipo, pago o abono de compras entre otros; este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.
Al dar enter en el nombre, mostrará una ventana con todos los documentos pendientes con el proveedor y permitirá escoger todos o de algunos específicos, los cuales una vez seleccionados das clic en el ícono 
.
En el comprobante de egreso puedes registrar dos tipos de contabilizaciones que son:
1. Contabilización Tipo P – Abono o pago de compras
El Tipo P te permite realizar pagos o abonos de una o varias facturas de compra que la empresa le debe a un tercero, con esta marcación el sistema te trae en forma automática cada una de las compras que la empresa tenga pendiente por pagar al Nit que se ingresó en el encabezado del comprobante de egreso.
Cuando el sistema te trae los documentos, si vas a realizar el pago completo, solo das en el botón finalizar y el sistema realiza la contabilización. Seleccionados los documentos pendientes, el sistema te muestra en el detalle estos documentos.
Si necesitas hacer abonos a diferentes facturas, das ESC y al seleccionar puedes pasar con enter, el sistema te trae en forma automática cada una de las facturas de compra que estén pendientes por cancelar. Al momento de terminar de repasar en cada secuencia las facturas de compra a cancelar o a las cuales se le van a contabilizar abonos, es necesario grabar esta información, labor que se realiza con la tecla de función F1 o el ícono .
2. Contabilización Tipo O – Anticipos u otros
La contabilización Tipo O permite registrar descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos, anticipos de proveedores, entre otros. Para esto es necesario digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable. En el caso de la contabilización de un anticipo es necesario utilizar la cuenta contable destinada para el registro del anticipo de los proveedores.
Después de seleccionar todos los documentos y las cuentas, puedes terminar con el ícono , y el sistema muestra otra ventana.
Importante: el sistema traerá automáticamente el número del comprobante de egreso solo si en la parametrización del documento se marcó el campo “Numeración Automática”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
Después de contabilizar, selecciona si lo envías a la impresora o a vista previa con los íconos 
.
Y podrás visualizar el comprobante de egreso:
Si deseas imprimir el cheque, antes de enviar a imprimir puedes seleccionar:
Hola buenas tardes
21 agosto, 2025 at 1:56 pmquisiera saber por que al dar clic en el cliente para que desplieguen las facturas pendientes no me salen que debo hacer muchas gracias.
Buen día Ángel, para clientes es necesario que elabores recibos de caja y al relacionar el clientes te aparecerán las facturas pendientes.
22 agosto, 2025 at 9:29 amBuenas noches.
26 febrero, 2025 at 8:14 pmQuisiera saber como hago, para que cuando esté realizando el comprobante de egreso, el sistema me muestre las facturas pendientes con cada cliente.y solo sea seleccionar la indicada.
Hola, Dayana confirma las opciones que te indique en el comentario anterior.
27 febrero, 2025 at 8:39 amComo puedo corregir error “NO PUEDE GIRAR EN ROJO” al momento de generar un comprobante egreso donde las cuentas estan con saldo negativo
24 enero, 2025 at 9:02 amHola Estefany, este mensaje sale por una marcación en la clave de usuario, el usuario Administrador puede revisar tu clave y darle acceso.
24 enero, 2025 at 11:11 amDisculpa, pero la administradora me informa que ya asigno las claves relacionadas con dicho permiso a mi usuario, podrías ser mas especifica sobre que clave y permiso me debe ortogar para poder realizar comprobantes egreso con saldos en rojo
27 enero, 2025 at 11:07 amHola Estefany, es necesario que el usuario (clave) tenga al lado derecho la opción Girar cheques con el saldo del banco en rojo.
27 enero, 2025 at 2:33 pmHola, debo realizar unos comprobantes de Egreso pero el proveedor nos dio un descuento, no se como hace ese descuento en el comprobante
10 enero, 2025 at 10:25 amHola Andrea, cuando haces el comprobante de egreso, llamas la factura con el valor completo, en la línea siguiente colocas la opción O – que es de otros y allí colocas la cuenta contable donde va a ir el valor del descuento, al hacerlo vas a ver la disminución en el valor a pagar.
10 enero, 2025 at 12:24 pmPor favor necesito saber porque no se registra un comprobante de egreso que lo elabore seguarda correctamente, pero al generar el auxiliar de bancos no aparece ni se descuenta de la cuenta bancaria
27 junio, 2024 at 6:08 pmHola Aida, verifica por favor la cuenta contable que tienes registrada, que muestra al momento de elaborar el egreso, confirma por entrada de comprobantes la contabilización del documento y así confirmas que cuentas se están afectando.
27 junio, 2024 at 6:21 pmHola, hay alguna opción para eliminar alguno de los ítems del comprobante?
15 mayo, 2024 at 8:53 amHola Tania, si es un comprobante de egreso, y tienes clave de administrador o con permisos para modificar documentos, puedes ir por la opción de entrada de comprobantes, y allí hacer la modificación, teniendo en cuenta que el sistema no deja guardar comprobantes descuadrados. Si borrar un ítem, debes modificar el valor de la contrapartida.
15 mayo, 2024 at 11:02 amEN LA OPCION DEL NUMERO DEL CHEQUE , DEBERIA EN DEFINICION DE DOCUMENTOS COLOCAR EL CONSECUTIVO DE LOS CHEQUES, YA QUE AL DIGITARLO APARECE QUE ESTA ERRADO.
17 agosto, 2023 at 10:55 amHola Angela, vas por la definición de la cuenta contable del Banco, le marcas que es de bancos y te permite colocar el consecutivo del cheque.
17 agosto, 2023 at 12:43 pmBuenos dias, pregunta tengo mi factura de compra ingresada pero cuando quiero generar su egreso no aparece que debo hacer
10 febrero, 2023 at 10:59 amHola Yhair, este caso se puede presentar por dos situaciones:
17 febrero, 2023 at 8:24 am1. Al realizar la factura de compra se selecciono forma de pago Contado
2. La cuenta contable de proveedores enlazada a la forma de pago Crédito, no esta marcada con Detalles por Pagar.
Buenos días , quisiera que por favor me indiquen la forma de subir o cargar comprobantes de egreso al sistema de forma masiva o por medio de archivo en excel. Donde puedo ver la capacitacion . Gracias
24 septiembre, 2022 at 10:12 amHola Adriana, esto lo puedes realizar por las intefaces desde excel, te dejo el link donde te explica como realizarlo.
26 septiembre, 2022 at 8:29 amBuen día, una pregunta para elaborar los comprobantes de egreso en la opcion que dice numero de cheque, cuando es transferencia que digito
27 julio, 2022 at 8:20 amen ese campo, por que hay algunos muy pocos que se hacen con cheque, el 95% son transferencia bancarias, gracias
Hola Francia, en este campo puedes colocar un consecutivo de tus transferencias o dejar el mismo número que esta ahí el campo no es obligatorio. Si te pide número es que en la creación de la cuenta contable del banco, se le marco numeración para cheques.
27 julio, 2022 at 10:48 amHOLA BUENAS TARDES, COMO HAGO PARA MODIFICAR INFORMACIÓN PUSE MAL UN NÚMERO DE CUENTA, GRACIAS
6 julio, 2022 at 1:06 pmHola Andrea, si tuviste un error al realizar el egreso, puedes modificarlo por la opción entrada de comprobantes. Allí puedes modificar la cuenta.
6 julio, 2022 at 2:41 pmquiero saber como se hace para quitar la solicitud de cheque que tiene en comprobantes de egreso el siigo por que no la necesito
4 junio, 2022 at 9:40 amHola Jonathan, ingresa a la cuenta contable del banco y le quitas la marcación que es de bancos, y así ya no te pedirá el cheque.
6 junio, 2022 at 8:18 am¿Cómo puedo conocer los anticipos que tengo pendientes de cruzar en el sistema Siigo?
24 septiembre, 2021 at 2:55 pmHola Maira, si son anticipos de clientes, cuando haces una factura del cliente en la forma de pago seleccionas anticipo y el sistema te muestra los anticipos que tiene, en el caso que los tenga, igual con los anticipos que das a los proveedores los ves al realizar una compra. Pero si quieres verlos todos en el caso de clientes, en el modulo de cuentas por cobrar por la opción movimiento de cartera, esta el informe recaudo por forma de pago, allí seleccionas el rango de fecha y la forma de pago de anticipos y así te trae todos los recibos de caja que se han realizado con anticipos.
24 septiembre, 2021 at 3:08 pmal realizar un comprobante de egreso – cheque no me aparece la ventana de busqueda de cartera pendiente, para asignarle el pago a mis registros de compra. que debo configurar para que haga esta busqueda
14 junio, 2021 at 6:14 pmHola Gabriel, para que te salgan estas opciones, solo debes estar actualizado con los últimos cambios, por favor verifica y realiza la actualización directamente desde el programa para que puedas verlo. que tengas un feliz día.
15 junio, 2021 at 8:20 amBuenas tardes. Uso siigo pyme y deseo comenzar a parametrizarlo de una mejor manera. ¿Qué diferencia existe entre Entrada de Comprobantes y Comprobante de Egreso-Cheque
30 noviembre, 2020 at 1:35 pmMuchas gracias
Hola Jusmar, gracias por consultar. El modulo de entrada de comprobantes, te permite elaborar, modificar, borrar o anular un documento contablemente, osea que también se podría hacer un comprobante de egreso, que es la salida del dinero ejemplo por pago a proveedores o pago de servicios. la diferencia es que si elaboras el egreso por Documentos, el tiene algunos proceso automáticos. Entonces ese mismo documento, el egreso, lo puedes elaborar por entrada de comprobantes o por Documento. los instructivos los encuentras en el portal
30 noviembre, 2020 at 3:53 pm