d1. Compras y cuentas por pagar

En Siigo el anticipo de proveedores se presenta cuando la empresa por condiciones comerciales o para asegurar compras futuras de servicios o mercancía, entrega dinero al proveedor adelantando pagos de futuras compras.

La contabilización de un anticipo de proveedores se realiza en un documento tipo G – Comprobante de egreso – cheques, para lo cual puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Documentos – Comprobante de egreso – cheque.

En esta opción el sistema te habilita una pantalla en la que seleccionas el tipo de egreso a elaborar:

Al momento de ingresar a elaborar este documento el sistema solicita los siguientes datos:

a. Datos generales o de encabezado:

• Fecha: corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
• Banco: el sistema trae la cuenta contable digitada en los parámetros del documento y servirá para en ella registrar la transacción crédito.
• Centro de costos: es necesario tener creado mínimo uno como principal.
• Nit: corresponde al tercero (proveedor) al cual se le a contabilizar el anticipo, pago o abono de compras entre otros; este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.

b. Datos de transacciones:

Importante: Siigo en el comprobante de egreso registra dos tipos de contabilizaciones que son:

1. Contabilización Tipo P – Abono o pago de compras
2. Contabilización Tipo O – Anticipos u otros

La contabilización tipo O te permite registrar descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos, anticipos de proveedores, entre otros. Para esto es necesario digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable. En el caso de la contabilización de un anticipo es necesario utilizar la cuenta contable destinada para el registro del anticipo de los proveedores.

Importante: la cuenta de anticipos de proveedores debe estar previamente creada y marcada con detalle, esto con el fin de solicitar documento cruce, de igual forma debe estar asociada a una forma de pago.

Una vez incluidos todos los datos es necesario contabilizar el documento con la tecla de función F1 o el ícono .

Importante: el sistema traerá automáticamente el número del comprobante de egreso, solo si en la parametrización del documento se marcó “Numeración Automatica”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.

Una vez contabilizado el registro del anticipo en el comprobante de egreso, es posible realizar el cruce de ese anticipo al momento de elaborar el registro de compra, para ello es necesario:

Elaborar la compra como normalmente se realiza y una vez se llegue a la ventana de vencimientos o pagos se visualiza de la siguiente forma:

Con el ícono que se encuentra en la parte superior de la ventana, el sistema te permite consultar los saldos a favor registrados a ese tercero.

Allí es posible seleccionar el registro para realizar el cruce parcial o total del anticipo. Luego seleccionas las formas de pago a utilizar para cancelar el valor restante de la compra realizada al proveedor. Por último es necesario contabilizar esta información, labor que se realiza con la tecla de función F1 o el ícono .

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