En Siigo el registro de compra es un documento contable por medio del cual se registra la adquisición de productos, servicios o activos fijos, es decir, realiza la causación de toda transacción comercial. Ejemplo: compras de materia prima y productos, servicios de mantenimiento, compra de maquinaria y equipos, etc.
Importante: La factura de compra sirve para registrar contablemente tanto las cantidades como los valores correspondientes de carga tributaria, compras, cuentas por pagar, entre otros
Para elaborar facturas de compra puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Documentos – Registro de compra.
Al momento de ingresar a esta opción te habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de compra a elaborar:
Cuando comiences a elaborar este documento, el sistema te solicita los siguientes datos:
1. Datos generales o de encabezado:
- Fecha: corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
- Nit: tercero (proveedor) al cual se le elabora el registro de compra, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.
- Factura No: en estas casillas, digita el número de factura entregada por el proveedor; en la primera casilla se incluye el prefijo que tenga la factura y en la segunda se incluirá el número de la factura que ha sido emitida.
Importante: si al elaborar el registro de compra en la captura del número de la factura del proveedor se ingresa un número previamente ingresado en otra compra, el sistema mostrará el mensaje informativo con la relación del comprobante interno (P), donde se contabilizó el número de factura del proveedor. Ejemplo:
- Centro de costos: es necesario tener creado mínimo uno como principal.
- Fecha: esta segunda fecha corresponde a la impresa en la factura del proveedor.
2. Datos de transacciones
En esta pantalla se incluyen los productos que están ingresando al inventario de la empresa, en cuál bodega se van a almacenar, el número de unidades adquiridas y el valor total de las unidades.
Se realiza la captura del producto, donde se podrá ingresar, de forma independiente, la línea, grupo y código del producto; después solicita la bodega, cantidad y valor total del producto.
Importante: puedes cambiar la captura de producto, por captura de cuenta, por referencia o por código de barras utilizando la tecla F7.
Si en la captura de los productos / Servicios, necesitas la descripción de más de 50 caracteres, da clic en el botón 
y te habilitará la ventana para que la ingreses.
En el momento de la impresión, la verás reflejada en el documento.
3. Cargos y descuentos
Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el sistema realiza el cálculo en forma automática. Estos se mostrarán de acuerdo a lo parametrizado previamente del documento.
Al momento de terminar de ingresar todos los productos que se van a incluir en el registro de compra, puedes grabar esos datos, labor que se realizará con la tecla de función F1 o el icono 
.
Importante: en el caso que manejes la funcionalidad de múltiples retenciones, el sistema no mostrara la retefuente en esta ventana, sino que hará el cálculo y la mostrara en una ventana posterior.
En la siguiente ventana te muestra el cálculo de otros impuestos, como el de Reteica y Reteiva, donde muestra la base y el valor.
4. Vencimientos y formas de pago
Después de esto incluyes información de cómo la empresa cancela esta compra al proveedor, es decir, la forma de pago, las cuotas, las fechas de vencimiento y el valor de cada cuota.
Importante: el sistema te traerá automáticamente el número del registro de compra si en la parametrización del documento se marcó el campo “Numeración Automática”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
Luego lo puedes enviar a vista preliminar 
o a la impresora 
.
Permite colocar un comentario y la vista preliminar lo muestra así:
Buenas tardes,
27 diciembre, 2022 at 5:19 pmEn la elaboración de las ordenes de compra se puede hacer seguimiento y cruce contra las facturas?, o en su defecto se puede contar con un informe de las ordenes de compra que se elaboran en la plataforma. Esto con el fin de dar trazabilidad desde que se hace el pedido de alguna materia prima hasta que llega la factura, se causa y se ingresa en el inventario.
Gracias
Hola Jhesica, los informes de cruces realizados de las órdenes de compra contra la factura del proveedor, puedes verlos en el módulo de Órdenes de compra, igualmente tenemos informes de los pendientes y auxiliarles para que puedas controlar todas las órdenes realizadas. Pero si lo que quieres es con la Factura de Ventas, debes revisar en el módulo de órdenes de Pedido, que son los que cruzan con la factura y también tiene varios informes.
28 diciembre, 2022 at 4:44 pmBuen día,
Existe una manera de contabilizar facturas de forma masiva?
5 diciembre, 2022 at 5:51 pmHola Daniel, si puedes subir la contabilización por medio de una interface de movimiento desde Excel. Después de contabilizadas si las vas a enviar electrónicamente, vas por Facturación electrónica – Reenvío y reimpresión de documentos electrónicos.
6 diciembre, 2022 at 10:30 amBUENOS DIAS
26 octubre, 2022 at 9:24 amEN CASO QUE SEAN AUTORRETENEDORES COMO SE ELIMINA LA BASE QUE HACE AUTOMATICANTE?
Hola Paola, para que no te lo genere, ve a la creación del tercero y le marcas que es autoretenedor, con esto ya no te debe salir base de retención.
26 octubre, 2022 at 12:29 pmBuenos días, si ya esta contabilizada una factura de compra, como se hace para cambiar la forma de pago, ya que por error coloco la que no era.
20 octubre, 2022 at 10:38 amHola Jenny, si es un registro de compra que no se envía electrónicamente, puedes ingresar por la opción entrada de comprobantes y allí modificar la cuenta contable, de la forma de pago. Si fue enviada electrónicamente por ser documento soporte, si tendrías que hacer una nota de ajuste.
21 octubre, 2022 at 11:35 amBuenas Noches!
30 mayo, 2022 at 7:47 pmtengo una duda…
cuando se registra una compra se debe llevar a crédito proveedores o de una se puede pasar a caja general???
y si la paso a caja general; mi pregunta es: ¿automáticamente el software realiza la causacion?
Gracias.
quedo atenta!
Hola Marlly, efectivamente puedes colocar como forma de pago la de caja general y el sistema automáticamente te realiza la causación quedando la compra ya paga.
31 mayo, 2022 at 8:05 amHola buenas tardes, cómo se anula un registro de compra que se haya realizado y que se subió al sistema?
21 febrero, 2022 at 12:42 pmHola Claudia, cuando dices que ya se subio al sistema es que ya esta contabilizado?, si es así puedes anularla por la opción de entrada de comprobantes.
21 febrero, 2022 at 1:23 pmBuenas tardes, como hago una copia, de un registro de compra P1 que haya acabo de elaborar? se puede hacer por la misma parte de registro de compra o solo se puede copiar la compra por entrada de comprobantes. En espera de su respuesta
30 septiembre, 2021 at 5:38 pmHola Luz Denis, puedes tambien realizar copia del registro de compra por las interfaces desde excel, de movimiento contable. Movimiento contable generas el archivo. Y sigues la guia para luego poder importarlo.
30 septiembre, 2021 at 7:47 pmbuenos días no me sirvió el video necesito mirar es que no me sale opción de producto me sale la cuenta necito que salga el producto
7 mayo, 2021 at 8:36 amHola Carolina, cuando estes en la opción de cuenta, das con la tecla de función F7 y el sistema te va cambiando hasta llegar a la opción por producto.
7 mayo, 2021 at 11:53 amNo explica de manera detallada los pasos para parametrizar las retenciones en la fuente, y demás temas tributarios.
16 febrero, 2021 at 6:01 pmHola Luz, las parametrizaciones de impuestos se encuentran en otroas guias como Multiples retenciones, Manejo de reteiva, Ica por ciudad, entre otras. puedes buscar la que necesites usar especificamente donde te va a explicar como realizar la parametrización.
17 febrero, 2021 at 10:19 amCUANDO IMPRIMO EL DOCUMENTO SOPORTE NO ME SALE LA
6 noviembre, 2020 at 11:33 amRESOLUCION COMO LO MUESTRAN USTEDES EN EL EJEMPLO, MIL GRACIAS
Hola Luz Marina, gracias por consultar, por favor verifique que tu programa este actualizado, incluido el formato de la factura de compra, también que hayas seguido la parametrización del documento. Con la actualización se actualizo el formato.
9 noviembre, 2020 at 9:19 amEN EL REGISTRO DE LA COMPRA COMO HAGO PARA REGISTRAR ALJUNOS DESCUENTOS FUERA DE LOS IMPUESTOS?
28 octubre, 2020 at 4:16 pmHola Martha en la pregunta anterior te respondí espero se haya solucionado
29 octubre, 2020 at 4:35 pmBUENAS TARDES,
28 agosto, 2020 at 5:26 pmCOMO ANULO UN REGISTRO DE COMPRA ?
Alvaro, gracias por hacer uso de nuestros contenidos, si deseas anular un registo de compras es necesario que vayas por la opción entrada de comprobantes, alli digitas el tipo de documento y el número del consecutivo y desde se habilitara la pestaña para que lo puedas anular, el detalle de este proceso lo encuentras en el siguiente enlace entrada de comprobantes
31 agosto, 2020 at 8:41 amBuenos días. Como hacer para que en documento impreso aparezca el prefijo autorizado por la DIAN para el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar? Gracias
18 agosto, 2020 at 11:07 amDiana, gracias por hacer uso de nuestros contenidos.
20 agosto, 2020 at 4:17 pmPara que aparezca la información de la resolución entregada por la DIAN para el documento soporte, es necesario que se defina en los paramétros de compra que este tendrá documento soporte y alli se relacionan los datos de la resolucion. El detalle de este proceso lo encuentras en el siguiente enlace Parametros registros de compras
Buenas tardes como se hacer un registro de compra de un proveedor del extranjero?
1 agosto, 2020 at 2:00 pmWillie, gracias por hacer uso de nuestros contenidos. El proceso para elaborar una factura de compra es el mismo que un proveedor nacional, la marcación de este tipo de tercero (exterior) se realiza desde la creación del mismo, para conocer el detalle de la creación del tercero puedes consultar el siguiente enlace apertura de terceros
20 agosto, 2020 at 3:35 pm