c6. Parámetros de documentos

Documento Tipo P – Compra

6446 Vistas 10

Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.

Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja SIIGO, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre. La funcionalidad del documento Tipo P – Compra es registrar las compras de inventarios, servicios y/o activos fijos; afectando la correspondiente carga tributaria y cuentas por pagar; para el caso de los productos dependiendo del cruce de documentos que maneje la empresa, también puede cargar las unidades en el inventario.

 Es necesario repasar los parámetros genéricos del documento Tipo P – Compra y asignar los campos específicos solo si al momento de instalar la empresa se seleccionó la casilla.

Al ingresar vemos la siguiente pantalla:

En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad para todos y también existen otros campos que son específicos para cada documento, entre ellos tenemos:

  1. CAMPOS GENÉRICOS
  • Tipo: Letra que identifica el documento que se requiere definir.
  • Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
  • Descripción: Corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizara el documento.
  • Documento inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborar documentos.
  • Desea modificar descripciones de las secuencias: Permite al momento de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada transacción.
  • Numeración automática: Seleccionar cuando la empresa requiere que al momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual se contabilizara el comprobante en SIIGO.
  • Número de ítems: Digitar el número de secuencias que se pueden incluir al momento de elaborar un comprobante, SIIGO máximo permite incluir 250 ítems.
  • Tipo de impresión: Combo que permite seleccionar como se requiere la impresión del documento:

  • Formato para la impresión: Este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y permite asociar en cuál de ellos se realizará la impresión:

En el botón de es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.

  • Título: Digitar el nombre del documento el cual se visualizará al momento de realizar la impresión.
  • Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá cinco decimales.
  1. CAMPOS ESPECÍFICOS
  • Documento soporte: después de pasar la opción de numeración automática se muestra una nueva ventana, para marcar que el tipo de documento compra será utilizado como documento soporte.

Al marcar la opción Documento soporte, se habilita la ventana para ingresar el número de resolución aprobado por la Dian para este documento.

En el documento Tipo P – Compras habilitan los siguientes campos específicos:

  • Cruce o.Cmpra/n.Ent/No Cruza/o.Activos (C/E/N/M): Se digita la letra de acuerdo al tipo de documento que según las necesidades del usuario se elabore antes de la compra (Orden de Compra – Nota de Entrada – Orden de Compra de activos fijos) o también puede no cruzar. Este cruce permite traer la información que se ha capturado en el documento anterior.

Estos cruces de documentos son implementados por cada compañía y se pueden dar en el siguiente orden:

  • Obliga Cruce: Se habilita solo si se marcó cruce con algún documento y el objetivo es NO permitir elaborar la Compra sin elaborar el documento previamente definido.

Cuando la Compra cruza con la Nota de entrada; es indispensable marcar la opción de Obliga cruce de lo contrario los productos contabilizados en las compras NO ingresaran al inventario ni será posible asignar un costo de ventas.

  • Actualiza inventario: Seleccionar la casilla si la factura de compra es el único documento que se utiliza en el proceso de compras (esto permite que una vez se realice una compra se carguen los productos al inventario).
  • El tercer descuento es de retención en la fuente: Asignar (S) si desea hacer la contabilización de la retención en la fuente.
  • Generar certificado de retención al grabar documento: Marcar la opción si se requiere que una vez realizada una contabilización del documento se genere el certificado de su correspondiente retención.
  • Iva a régimen simplificado – Cuenta retención de Iva – Cuenta tarifa diferencial Reteiva – Cuenta reteiva beneficio DIAN: Campos donde es necesario asignar las cuentas contables correspondientes, con ello el sistema realizara la contabilización de manera automática en cada una de ellas cuando el registro de la transacción lo requiera.
  • Cargos y descuentos: En cada columna se pueden incluir hasta tres conceptos, es de aclarar que SIIGO realiza en forma correcta el cálculo de retención en la fuente cuando la cuenta contable se asigna en el tercer descuento y de igual forma para el impuesto a las ventas (IVA) la cuenta contable es necesario que se encuentre en el tercer cargo.

  • Registra secuencias en donde incluye IVA como mayor valor de la compra: Esta marcación permite que cada uno de los ítems del documento el IVA sean un mayor valor de la compra.

El IVA que se incluya como valor mayor de compra no suma como base de retenciones

 

contabilidad, pyme, siigo, contable, parametro, parametros, documento, documentos, tipo, compras, compra, documento tipo p, documentos tipo p, definir documento tipo p, como definir documento tipo p, definir documentos tipo p, como definir documentos tipo p, parametrizar documento tipo p, como parametrizar documento tipo p, parametrizar documentos tipo p, como parametrizar documentos tipo p, configurar documento tipo p, como configurar documento tipo p, configurar documentos tipo p, como configurar documentos tipo p, definir documento compra, como definir documento compra, definir documentos compra, como definir documentos compra, parametrizar documento compra, como parametrizar documento compra, parametrizar documentos compra, como parametrizar documentos compra, configurar documento compra, como configurar documento compra, configurar documentos compra, como configurar documentos compra, definir documento compras, como definir documento compras, definir documentos compras, como definir documentos compras, parametrizar documento compras, como parametrizar documento compras, parametrizar documentos compras, como parametrizar documentos compras, configurar documento compras, como configurar documento compras, configurar documentos compras, como configurar documentos compras, definir, definicion, definir documentos, definicion documentos, definicion de documentos tipo, como definir documentos, definir documentos tipo, como definir documentos tipo, definir documentos tipo p, defincion de documentos tipo p, como definir documentos tipo p, definir parametros, definicion parametros, definir parametros compras, definicion parametros compras, definir parametros de compras, definicion parametros de compras, parametros compras, parametros de compras, como definir parametros, realizar definicion parametros, como definir parametros compras, realizar definicion parametros compras, como definir parametros de compras, realizar definicion parametros de compras, como realizar definicion parametros, como realizar definicion parametros compras, como realizar definicion parametros de compras, definir parametros facturas, definicion parametros facturas, definir parametros de facturas, definicion parametros de facturas, parametros facturas, parametros de facturas, como definir parametros, realizar definicion parametros, como definir parametros facturas, realizar definicion parametros facturas, como definir parametros de facturas, realizar definicion parametros de facturas, como realizar definicion parametros, como realizar definicion parametros facturas, como realizar definicion parametros de facturas, definir parametros facturas de compras, definicion parametros facturas de compras, definir parametros de facturas de compras, definicion parametros de facturas de compras, parametros facturas de compras, parametros de facturas de compras, como definir parametros, realizar definicion parametros, como definir parametros facturas de compras, realizar definicion parametros facturas de compras, como definir parametros de facturas de compras, realizar definicion parametros de facturas de compras, como realizar definicion parametros, como realizar definicion parametros facturas de compras, como realizar definicion parametros de facturas de compras,

¿Fue útil?

6 Comments
  • ENITH YEPES MERCADO says:

    COMO HAGO PARA PARAMETRIZAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE SI LA CUENTA ES DIFERENTE PARA CADA CASO POR EJEMPLO
    COMPRAS
    SERVICIOS
    HONORARIOS

    22 agosto, 2020 at 8:49 am
  • JENNIFER CIELO TORRES SANCHEZ says:

    Al enviar la impresión no sale la resolución, que debo hacer?

    19 agosto, 2020 at 1:38 pm
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Jennifer, gracias por hacer uso de nuestros contenidos.
      Para que aparezca la información de la resolución entregada por la DIAN para el documento soporte, es necesario que se defina en los paramétros de la compra que este tendrá documento soporte y allí se relacionan los datos de la resolución. El detalle de este proceso lo encuentras en el siguiente enlace https://siigopyme.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/parametros-documentos-tipo-p-compra/

      20 agosto, 2020 at 4:28 pm
      • Dayan Beltran says:

        Buen día, el proceso yo lo hice tal cual y relacione el numero de resolucion pero no aparece en la impresion

        21 agosto, 2020 at 9:50 am
      • Luz Angélica Torres Quintero says:

        Dayan, para poder colaborarte con la revisión de tu caso es necesario que te comuniques con nuestras líneas de Call Center y allí con mucho gusto te colaboramos; los números de contacto son: Bogotá (1)5802606 – Barranquilla (5)322 5103 – Bucaramanga (7)685 5056 – Medellín (4)590 5989 – Cali (2)398 9476 – Ibagué (8)273 9852 – Otras ciudades 3168476623. Feliz día!

        21 agosto, 2020 at 5:13 pm
Leave A Comment
*
*