c9. Parámetros de documentos

Documento tipo G – Egresos

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En el documento Tipo G – Egresos, puedes contabilizar las salidas de dinero y/o los diferentes pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.

Para ingresar a parametrizar este tipo de documento vas a hacer uso del buscador de menú con el icono  o ingresar por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.

Allí el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre.

En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad para todos y también existen otros campos que son específicos para cada documento, entre ellos tenemos:

1. Campos genéricos:

  • Tipo: esta letra te identifica el documento que requieres definir.
  • Comprobante: dentro de un tipo de documento puedes definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
  • Descripción: corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizara el documento.
  • Documento inactivo: esta opción permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborar documentos.
  • Desea modificar descripciones de las secuencias:te permite al momento de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada transacción.
  • Numeración automática: seleccionas cuando la empresa requiere que al momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual se contabilizara el comprobante en Siigo.
  • Número de ítems: digita el número de secuencias que se pueden incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.
  • Tipo de impresión: combo que te permite seleccionar como requieres la impresión del documento:
  • Formato para la impresión: este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y te permite asociar en cuál de ellos se realizará la impresión.

En el botón de Configuración es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.

  • Título:digitas el nombre del documento el cual se visualizará al momento de realizar la impresión.
  • Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales:al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá cinco decimales.

2. Campos específicos

En el documento Tipo G – Egresos se habilita el siguiente campo específico:

  • Cuenta banco: digitas el código contable de la cuenta de bancos que se asignó para la entidad financiera y de la cual se van a realizar los desembolsos de dinero; la cuenta contable que aquí se asocie el sistema la marcará en forma automática como cuenta de bancos permitiendo tener un control del consecutivo de los cheques.

Después de configurado el documento y si deseas crear uno nuevo con las mismas características, puedes realizarlo desde el botón . El sistema sugiere el siguiente consecutivo, sin embargo, con la lupa puedes visualizar el número al cual se desea copiar y que no que no este parametrizado. Si seleccionas un comprobante existente, genera un mensaje de advertencia “Documento ya existe”

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