b1. Otros procesos de facturación electrónica

Facturación electrónica con AIU por cuenta contable

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Para el manejo de facturación electrónica con el manejo del A.I.U; es necesario definir previamente algunos parámetros los cuales se describen a continuación:

1. Registro de Control:

Allí es necesario marcar la casilla llamada “Maneja AIU”.

Importante:  para que el sistema tome los cambios realizados se recomienda terminar de repasar todos los datos del registro de control, salir e ingresar nuevamente al programa.

2. Catálogo de cuentas contables:

Luego es necesario ingresar a la apertura de las cuentas contables de ventas y devoluciones en ventas y allí seleccionar la casilla “Manejo AIU” al igual que completar algunos datos complementarios que el sistema solicita.

El detalle de esta información se describe a continuación:

  • Maneja AIU: Esta marcación aplica para las cuentas contables de ventas y devolución en ventas utilizadas en la elaboración de la factura de venta electrónica (Documento Tipo F) y la nota crédito electrónica (Documento Tipo J) y que serán tomadas como base para liquidar el porcentaje de A.I.U
  • Porcentaje base para IVA, Retefuente y Autorrenta: Asignar los porcentajes que se tomaran como base sobre el valor de la venta por ítem para que posteriormente esta sea la base del cálculo.

Importante: los porcentajes que aquí se digitan son sugeridos y al momento de elaborar el documento este número se pueden modificar.

  • Cuenta IVA: Digitar o hacer la búsqueda de la cuenta contable en la cual se va a contabilizar el valor de este impuesto AIU, debe ser una cuenta diferente a la del IVA que es utilizada normalmente; esta cuenta al momento de su creación debe:

* Estar marcada como SI TERCERO

* Tener la marca de CUENTA DE IVA con su respectivo porcentaje.

  • Porcentaje de IVA: Digitar el porcentaje de IVA a utilizar sobre la venta o devolución.

Una vez se definan los parámetros es posible elaborar documentos electrónicos con el manejo del impuesto del A.I.U.

3.  Elaborar facturas de venta electrónica por producto

Para ello es necesario:

a. Ingresar por la ruta: Facturación electrónica – Elabora tu factura de venta electrónica

b. Allí seleccionar el tipo de Factura a elaborar y luego será necesario ingresar los datos del cliente al cual se le va a facturar

c. Al llegar a la ventana de transacciones se realiza la búsqueda de la cuenta contable de ventas que tiene la marcación del manejo de A.I.U y el valor de la transacción.

d. Luego el sistema habilitara una ventana emergente con el porcentaje y Base de A.I.U.

Importante: desde esta ventana el porcentaje y valor para la aplicación del A.I.U. se pueden modificar de acuerdo a las políticas y necesidades de la empresa.

e. Seguido se confirma el valor de los otros impuestos a aplicar

Ejemplo.

Se facturo un servicio por valor de $ 1.000.000 y el cálculo del IVA del 19% genera un valor de $19.000; este valor se genera del siguiente calculo:

f. Los demás campos de la factura de venta se mantienen igual a como se elabora la factura, por lo cual el siguiente paso es terminar de ingresar las formas de pago y contabilizar la factura

g. Una vez el documento es contabilizado en el programa, será posible la impresión del mismo.

h. Al momento de dar clic sobre el icono  se realizara el envío de la factura electrónica de venta con el impuesto del A.I.U a la DIAN y al adquiriente, cumpliendo con todos los requisitos legales.

i. La contabilización de la factura quedara así:

Si la fecha de elaboración del documento es inferior o superior a 10 días al envío de los documentos electrónicos, el sistema enviara informe con la inconsistencia del envío presentada, esto ayudará en el control de las fechas de emisión y envió de los documentos electrónicos a la DIAN.

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2 Comments
  • Gloria Cárdenas says:

    Muy útil, gracias

    29 octubre, 2021 at 1:08 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Gloria, gracias por tus comentarios y por ver nuestros contenidos.

      29 octubre, 2021 at 1:33 pm