c9. Parámetros de documentos

Documento tipo E – Nota de entrada 

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La funcionalidad del documento Tipo E – Nota de entrada es la de registrar el ingreso de mercancía en cantidades al inventario. Cuando la empresa utilice este documento es necesario realizar el posterior cruce con la compra (Documento Tipo P) que es la que registrará los valores e impuestos.

Para realizar la parametrización de este documento puedes hacer uso del buscador de menú o ingresar por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.

Allí el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre.

Al ingresar verás una ventana donde debes diligenciar los siguientes datos:

  • Tipo: la letra que identifica el documento que se requiere definir.
  • Comprobante: por cada tipo de documento puedes definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
  • Descripción: corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizara el documento.
  • Numeración inicial: digita el número con el cual Siigo realizará la contabilización del siguiente documento.
  • Documento inactivo: esta opción te permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborar documentos.

  • Desea modificar descripciones de las secuencias: te permite al momento de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada transacción.

  • Número de ítems: puedes digitar el número de secuencias que se pueden incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.
  • Tipo de impresión: este combo te permite seleccionar como requieres la impresión del documento:

  • Formato para la impresión: este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y te permite asociar en cuál de ellos se realizará la impresión

Importante: en el botón de configuración es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento

  • Título: digitas el nombre del documento el cual se visualizara al momento de realizar la impresión.
  • Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales: al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá cinco decimales.

En el documento Tipo E – Nota de Entrada se habilitan los siguientes campos específicos:

  • Tipo de cruce: el documento que puede cruzar en la nota de entrada es la orden de compra (Documento Tipo Y).

  • Obliga cruce: se utiliza esta opción para que al momento de elaborar la Nota de entrada sea obligatorio llamar el documento cruce, en este caso la orden de compra.
  • Cruce fac.Compra/No cruza (C/N): marca la opción para que al momento de elaborar la compra sea posible el cruce en forma efectiva con la nota de entrada.
  • Solicita valor del costo al elaborar este documento: te permite que al momento de realizar la impresión del documento visualizar el valor del costo de cada uno de los productos.

Después de configurado el documento y si deseas crear uno nuevo con las mismas características, puedes realizarlo desde el botón . El sistema sugiere el siguiente consecutivo, sin embargo, con la lupa puedes visualizar el número al cual se desea copiar y que no que no este parametrizado. Si seleccionas un comprobante existente, genera un mensaje de advertencia “Documento ya existe”

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