En Siigo una orden de compra (documento tipo M), es un documento extracontable que únicamente registra activos fijos.
Para elaborar estas órdenes de compra puedes ir por el buscador de menú o ingresar por la ruta: Activos fijos – Manejo documentos de activos – Orden de compra de activos – Elaboración órdenes de compra.
Al momento de acceder, puedes ver una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de orden de compra a elaborar:
1. Orden de compra con cruce
Si al documento orden de compra Activos fijos, se le marco que cruza con Requisición.
Si está definido este cruce en los parámetros de la orden de compra, se habilita la siguiente ventana solicitando el número de la requisición que será cruzada; aquí es posible digitar el tipo y número de la requisición previamente registrada o realizar la búsqueda con el icono del documento pendiente por cruzar.
Importante: al seleccionar el documento cruce (requisición) y continuar con enter, el sistema trae en la orden de compra de activos fijos todos los datos digitados en la requisición información puede ser modificada de acuerdo a las necesidades del usuario. Al elaborar la orden de compra de activos fijos es posible realizar un cruce TOTAL o un cruce PARCIAL de los activos fijos registrados en la requisición.
2. Orden de compra de activos fijos sin cruce
Al momento de ingresar a elaborar este documento el sistema solicita los siguientes datos:
a. Datos generales o de encabezado:
- Fecha: corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
- Centro de costos: es necesario tener creado mínimo uno como principal.
- Fecha de entrega: digita la fecha probable en la cual el proveedor realizara entrega del activo fijo, Siigo trae la fecha de ingreso al programa.
- Nit: corresponde al tercero (proveedor) al cual se le elabora la orden de compra, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.
- Forma de pago: campo informativo, este dato se refleja en la impresión del documento y depende del tipo de negociación que se pacta con el tercero.
b. Datos de transacciones
En esta pantalla se incluyen cada uno de los activos fijos que se le están solicitando al proveedor y el valor unitario.
c. Cargos y descuentos
Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el sistema realiza el cálculo en forma automática.
Al momento de terminar de ingresar los activos que se van a incluir en la orden de compra, es necesario grabar esta información, labor que se realizará con la tecla de función F1 o el ícono 
. Por último el sistema permite realizar la contabilización del documento informando el número con el que fue grabado en Siigo.
Importante: el sistema traerá automáticamente el número de la orden de compra si en la parametrización del documento se marcó el campo “Numeración Automática”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.