Para generar este informe puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Inventarios – Control de cruces de notas de entrada.
1. Pendiente por proveedor – pantalla
Esta consulta te permite conocer por cada uno de los proveedores, el número de unidades contabilizadas en las notas de entrada (Documento Tipo E), cuántas de esas unidades ya cruzaron con la factura de compra (Documento Tipo P) y cuántas están pendientes de cruce. Al ingresar muestra lo siguiente:
Y al dar continuar te permite escoger el Nit del proveedor que se va a verificar:
Importante: el informe se genera sin corte de fecha, como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aún tienen saldos pendientes de cruce.
2. Pendiente por proveedor – impreso
Con este informe puedes conocer por rango de proveedores, el número de unidades contabilizadas en la nota de entrada (Documento Tipo E), cuántas de esas unidades ya cruzaron con la factura de compra (Documento Tipo P) y cuántas están pendientes de cruce. Lo puedes solicitar a nivel general o detallado
- General: Al momento de solicitar el informe a nivel general adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado te reporta la factura de compra (Documento Tipo P) que cruzo con la nota de entrada (Documento Tipo E) y su fecha de elaboración
- Detallado: cuando solicitas el informe a nivel detallado el listado reporta las notas de entrada (Documento Tipo E) que registraron el ingreso de los productos en el inventario al igual que la fecha de elaboración del documento.
Y el informe lo puedes enviar a vista preliminar, impresión o Excel
Importante: el informe se genera sin corte de fecha, y como datos adicionales refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aún tienen saldos pendientes de cruce.