Para generar el informe de saldos por documento puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Cuentas por pagar – Saldos por Documento – Saldos por documento detallado.
Informe que presenta los datos específicos de cada una de las facturas de compra que estén vencidas o por vencer; para su generación el sistema solicita datos como el rango de facturas y de terceros que se desean tener en cuenta en el listado En este informe se detalla el número del documento (Factura de compra), el tercero, la cuenta contable que se utilizó y que debe estar detallada por pagar, la fecha de vencimiento, el saldo pendiente de pago y el número de días vencido.
Importante: al seleccionar el tipo de compras solo se puede realizar de un mismo tipo de documento, es decir, del P – 001 al P – 001 y el rango que se puede seleccionar es el consecutivo; si en tu empresa se manejan Compras P – 001, P – 002 y P – 003 es necesario generar el informe por cada uno de esos rangos.
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