Es un informe que te permite visualizar el total de las ventas y recaudos ejecutados por los Vendedores, teniendo en cuenta el periodo y los vendedores digitados al momento de la elaboración de los documentos.
Para generar el reporte puedes utilizar el buscador de menú con el ícono 
o ir por la ruta: Ventas – Administración de vendedores – Recaudo por vendedor.
Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:
En ella ingresas los siguientes datos:
- Mes/Día Inicial – Final: digitas el periodo del cual necesitas generar el informe ingresando el mes y día inicial y final.
- Vendedor: confirmas el rango de vendedores que requieres, puedes seleccionarlos con el ícono
, digitando el respectivo código, o con Enter el sistema tomara todos los vendedores.
Los siguientes datos se diligencian y aplican para la presentación o visualización del reporte:
En caso tal que necesites tener presente algún documento L que haya sido utilizado para afectar un proceso de ventas, debes digitar el número del comprobante parametrizado, luego das Enter y por último seleccionas el ícono 
o das la tecla de función F1.
Después, el sistema te preguntara si para el informe que estás generando necesitas que se tengan en cuenta los descuentos realizados al momento de elaborar la Factura de Venta o las Devoluciones realizadas a estas, si los necesitas, marcas la casilla. En caso contrario le indicas al sistema No con Enter y te permite continuar.
Una vez seleccionadas las opciones deseadas puedes enviar el listado a vista preliminar, impresión o Excel.
Importante: ten presente el código del vendedor que se digita al momento de hacer los documentos ya que este afectara los informes.