Este análisis te permite tener un control de las facturas de ventas recaudadas por los vendedores.
Para genera el informe de recaudo de cartera por vendedor, puedes utilizar el buscador de menú con el ícono 
o ingresar por la ruta: Ventas – Administración de vendedores – Recaudos de cartera por vendedor.
Seguido, se habilita la siguiente ventana:
Donde es necesario que ingreses los siguientes datos:
- Mes/Día inicial y final: relacionas un mes y día de filtro para generar el informe.
- Vendedor Desde / Hasta: este rango te permite definir la información por un vendedor específico.
Importante: al no seleccionar un rango determinado el programa tomara en la fecha, el mes actual en el que se encuentre en el sistema. Para el caso de rango de vendedor al no relacionarlo, por defecto se genera la información de todos los vendedores.
Una vez completes la información, podrás enviar el listado a vista preliminar, impresión o Excel.
El informe genera la siguiente información:
- Código y nombre del vendedor: el reporte relaciona el código y el nombre del cobrador asignado en el comprobante.
- Fecha: corresponde el año, mes y día de la elaboración del recibo con el que se canceló la factura de venta.
- Comprobante: es el tipo de documento utilizado para hacer la cancelación de la factura de venta.
- Número: número del comprobante utilizado para el pago.
- Consecutivo: número de documento que se contabilizo para realizar el recibo.
- Fecha Vcto: relaciona la fecha de vencimiento que tiene la factura de venta.
- Cruce: genera el comprobante el cual fue cruzado en la elaboración en el recibo de caja.
- NIT: reporta la identificación del tercero que se encuentra en el documento cruce.
- Nombre: indica el nombre del cliente al que le realizó el cruce.
- Días: el sistema te trae los días vencidos.
- Valor: informa el valor cancelado en el recibo.