j5. Órdenes de compra

Procesos de órdenes de compra

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Los procesos que se pueden ejecutar a una orden de compra que se encuentra grabada en el sistema son:

  • Modificarla
  • Anularla
  • Borrarla

Para realizar cualquiera de estos procesos, en el sistema existen dos opciones y las rutas son:

1. Modificación de Ordenes de Compras: Individual

La ruta para realizar este mantenimiento a la Orden de Compra (Documento Tipo Y) es: Órdenes de Compra – Modificación de Ordenes de Compras.

Esta opción te permite Modificar, Anular y Borrar las órdenes de compra en forma individual. Al ingresar a la opción seleccionas el tipo de orden de compra a la que le vas a realizar la modificación:

A continuación, solicita los siguientes datos:


Se debe ingresar el correspondiente número de la orden de compra que se desea modificar o anular y digitar enter. El sistema te mostrara automáticamente los productos que se registraron en la orden de compra y preguntara si desea anularlo o no.

Importante: para realizar la modificación de órdenes de compra (Documento Tipo Y) debes conocer con anterioridad el número al cual se le debe realizar el proceso, en caso de no tener claridad sobre el numero del comprobante, puedes consultar el listado de las órdenes de compra grabadas; este se genera por la ruta: Órdenes de Compra – Lista de Compras – General.

Al responder desea anularlo NO, el sistema permite repasar el documento y realizar las modificaciones necesarias en los datos del encabezado y en los campos transaccionales.

Los datos de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de entrega los muestra sin información; en caso que la orden de compra no haya cruzada con otro documento contable (Nota de Entrada o Compra).

Al terminar de repasar el documento el sistema realizará los cambios correspondientes en la orden de compra.

Al responder a la pregunta desea anularlo SI, el sistema anula este documento. Después del documento estar anulado y volver a llamarlo el sistema habilito un recuadro indicando el estado en que se encuentra y si se desea borrar, al responder a la pregunta SI, el documento será borrado

2. Mantenimiento: Bloque

La ruta para realizar este mantenimiento a la Orden de Compra (Documento Tipo Y) es: Órdenes de Compra – Lista de Compras – Mantenimiento.

Esta opción solo permite eliminar o borrar órdenes de compra, se puede realizar en bloque.

Al ingresar te muestra la siguiente ventana:

Después de seleccionar la opción de mantenimiento, abre la ventana para ingresar la clave de Adminstrador para poder realizar el proceso.

Importante: cualquiera de los dos mantenimientos (Modificar, Anular o borrar) solo se pueden hacer por el Modulo de Órdenes de Compra; NO es posible realizar este proceso por Entrada de Comprobantes.

A continuación, se habilita la siguiente pantalla:

Donde solicita año, rango de meses, tipo de comprobantes de órdenes de compras y un rango de número de comprobante (puede ser un solo documento o un rango de documentos), al dar enter el sistema presenta la siguiente pantalla informativa:

Luego el sistema genera un informe de los documentos que fueron borrados en este proceso.

Importante: por esta opción solo se pueden eliminar órdenes de compra activas, no es posible borrar documentos que se encuentren anulados.

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