c1. Facturación electrónica desde POS

Los puntos de venta, POS o cajeros son sistemas de facturación rápida porque están destinados a emplearse en lugares con volúmenes de ventas altos o ventas de mostrador, permitiendo generar de forma ágil la facturación.

Las cajas en línea, siempre estarán en la misma ubicación del central, ya que trabajan sobre la misma red o por escritorio remoto. Puede estar el cajero en red conectado al central o Principal y no se desea que el programa lleve a contabilidad automáticamente al realizar la factura del punto de venta.

El proceso para enviar esta información se puede realizar al final del día, o en el momento que se decida, el sistema pasará a contabilidad, los documentos que hasta ese momento se hayan realizado, y hará una marca indicando que esos documentos ya fueron enviados. Esta opción se debe utilizar solo si la actualización de los documentos no se está actualizando en línea con la contabilidad.

• En la parametrización del documento factura de venta debe tener marcado la Opción B – Actualización en Batch.

Después para realizar el envío vas por la ruta: Administración Punto de Venta –   Envío Movimiento:

Al ingresar el sistema genera dos opciones: 

1. Auditoría: puedes generar información por tres opciones:

El sistema te permite, a nivel impreso, verificar que documentos han sido enviados a contabilidad y cuáles están pendientes de envío. También te muestra los documentos enviados y el documento cruce con el cual quedo contabilizado, lo cual le permite saber si desea reversarlo, con qué documento quedo. 

2. Envío: en esta opción se envían todos los documentos del cajero. El programa pide los documentos que se quieren enviar, sus consecutivos y las fechas.   

Paso seguido pregunta el tipo de documento donde quedara causado en la contabilidad. Con la tecla de función F2 (consulta documentos). 

Al terminar el proceso de envía el sistema contabiliza todos los documentos realizados en el cajero. Genera el informe de los documentos enviados.  

Importante: si un documento aparece en la Auditoria que ya fue enviado a Contabilidad y se necesita volver a enviar, se puede desmarcar por la opción Facturación – Borra documentos – Desmarca Actualizados.

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