c9. Parámetros de documentos

Documento tipo M – Órden de compra

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El documento Tipo M – Orden de compra es un documento extracontable y se utiliza para ingresar al sistema las solicitudes de activos fijos que la empresa realiza a los proveedores, aplica únicamente para el módulo de activos fijos.

Para ingresar a parametrizar este documento puedes hacer uso del buscador de menú o ingresar por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.

Allí el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre:

En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad para todos y también existen otros campos que son específicos para cada documento, entre ellos tenemos:

a. Campos genéricos

  • Tipo: letra que identifica el documento que se requiere definir.
  • Comprobante: dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
  • Descripción: corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizara el documento.
  • Numeración inicial: digita el número con el cual Siigo realizará la contabilización del siguiente documento.
  • Documento inactivo: esta opción te permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborar documentos.
  • Desea modificar descripciones de las secuencias: permite al momento de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada transacción.
  • Número de Ítems: digita el número de secuencias que se pueden incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.

b. Campos específicos

En el documento Tipo M – Orden de compra de activos fijos los campos específicos que se habilitan son:

  • Cruza con requisición/ No cruza: Marcar esta opción te permite al momento de elaborar una orden de compra de activos fijos realizar el cruce con la requisición previamente elaborada.

  • Obliga cruce: este campo se utiliza para que siempre al momento de elaborar la orden de compra el sistema solicite el documento cruce.
  • Cargos y Descuentos: en cada columna se pueden incluir hasta tres conceptos, es de aclarar que Siigo realiza en forma correcta el cálculo de Retención en la Fuente cuando la cuenta contable se asigna en el tercer descuento o en el caso que se maneje múltiples retenciones y de igual forma para el impuesto a las ventas (IVA) la cuenta contable es necesario que se encuentre en el tercer cargo.

Importante: En la orden de compra la ventana de descuentos y cargos es informativa para reflejar en la impresión del documento los valores de los impuestos calculados, pero no se realiza ninguna contabilización.

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