a5. Paso 5 - Configura tu factura de venta electrónica

Configura tu nota débito electrónica

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Los documentos Tipo D – Nota Débito Electrónica son asociados al proceso de facturación electrónica, para realizar el proceso de parametrización es necesario hacer uso del buscador del menú escribiendo una palabra clave o ingresar por la opción de menú: Facturación electrónica – Configura tus notas crédito y débito electrónicas.

Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre.

Al seleccionar el tipo de documento N. Débito, se genera una pantalla, que pregunta si desea configurar la nota débito para factura electrónica.

Al seleccionar la casilla, el sistema abre una nueva pantalla donde es necesario definir los campos que allí el sistema solicita:

Entre ellos tenemos:

  • Tipo: Letra que identifica el documento que se requiere definir.
  • Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
  • Descripción: Corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizará en el documento.
  • Numeración automática: Permite que el sistema asigna el número del documento con el cual será contabilizado.
  • Numeración inicial: Se digitará el número con el cual Siigo realizará la contabilización del siguiente documento que se elabora.
  • Número de ítems: Digitar el número de secuencias que se pueden incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.
  • Tipo de impresión: Viene por defecto formato moderno.
  • Formato de impresión: permite escoger el modelo del formato que quiero utilizar.

Importante: en el botón de configuración, es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.

  • Título: se digita el nombre del documento que será visible al momento de realizar la impresión, según la resolución 00042 de la DIAN:

  • Cargos y Descuentos: En cada columna se pueden incluir hasta tres conceptos.

En el caso que en la factura de venta se tenga la marcación de ingreso para terceros, debemos marcar también esta opción en la parametrización:

Recuerda que este documento debe tener los mismos parámetros definidos en la Factura de venta Electrónica.

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