En el proceso de la liquidación de gastos de importación, es importante el manejo de anticipos, estos se entregan a proveedores del exterior para la compra de la mercancía que se va a importar o también se pueden realizar a los proveedores nacionales que se encargan del proceso de la nacionalización de la importación.
Para registrar el anticipo, vas desde el módulo de Documentos – Comprobante de egresos-cheque:
Para los proveedores del exterior, ingresas la cuenta correspondiente con el nit del proveedor, el valor del anticipo y al finalizar te pregunta el tipo de moneda, para que sea registrado tanto en moneda local como en la del exterior.
En el caso de los proveedores nacionales, no seleccionamos un tipo de moneda, ya que el sistema solo debe guardar en moneda local.
Importante: el anticipo se cruza cuando haces el registro de los gastos de importación.