ll1. Manejo de impuestos

La retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se aplica cuando la empresa le vende a clientes que, por su clasificación tributaria, están obligados a retener un porcentaje del impuesto al momento de pagar la factura.  

Este proceso es importante porque permite cumplir con la normativa tributaria y dejar correctamente registradas las retenciones que el cliente descuenta del valor del IVA.

Para manejar la retención de IVA en ventas, sigue estos pasos: 

1. Dirígete por la ruta Parametrización – Registro de control. 

2. En la parte inferior derecha, digitas el porcentaje de retención a parametrizar: 

Importante: el programa compara el tipo de clasificación tributaria del registro de control con el tipo de clasificación tributaria del tercero, y si este último tiene la calidad de gran contribuyente, siempre se calculará la retención de IVA aún cuando no la tenga parametrizada.

3. Dirígete por la ruta Contabilidad – Administración de terceros – Apertura de terceros. 

4. Digitas el NIT del tercero o lo buscas por el ícono de la Lupa  y validas que el tercero en el apartado de Clasificación se encuentre seleccionado como Gran contribuyente.  

Importante: este proceso lo realizas con cada uno de los terceros a los cuales se les aplicará la retención de IVA.

5. Realizas la parametrización de la cuenta contable. Para ello dirígete por la ruta Contabilidad – Administración de cuentas contables – Apertura de cuentas contables. 

6. Realizas la búsqueda de la cuenta contable digitando su código o mediante el ícono de la Lupa  y validas que en Tercero esté seleccionado Retención y marcada como Cta de Reteiva. 

7. Realizas la parametrización del documento F mediante la ruta Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos. 

8. Realizas la búsqueda del documento F – Factura de venta y en el apartado de Cta retención IVA digitas la cuenta contable configurada. 

9. Realiza la elaboración de la factura de venta. 

• Al momento de validar las retenciones, visualizarás la retención de IVA pertinente en la siguiente pantalla: 

• Visualizarás la retención de IVA en la vista previa del documento de la siguiente manera: 

Ahora ya tienes todo lo necesario para manejar la retención de IVA en ventas en tu Siigo Pyme. 

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