a6. Paso 6 - Inicia a facturar electrónicamente

Elabora tu nota débito electrónica

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La nota débito electrónica se registra como resultado de un aumento en el valor de la deuda registrada previamente en la factura de venta electrónica.

Estas notas se encuentran asociadas a la factura electrónica de venta mediante el Código Único de Factura Electrónica – CUFE y al elaborarla genera el CUDE – Código Único de Documento Electrónico, el cual corresponde a un valor alfanumérico que permite identificar de manera inequívoca a dicho documento.

Para elaborar las notas débito electrónicas puedes ingresar por la ruta: Documentos electrónicosFacturación electrónica – Elabora notas débito electrónicas.

Al elaborar este documento, el sistema te solicita los siguientes datos:

1. Datos documento cruce

En esta ventana es necesario que digites el tipo y número de la factura de venta electrónica previamente contabilizada a la cual se le aplicara la Nota Débito.

Importante: para seleccionar el documento ten en cuenta el mensaje que te recuerda que si la factura ya fue aceptada por el cliente, ya no podrás hacerle la nota. 

Posteriormente, el sistema te traerá por defecto el CUFE de la factura electrónica.

Luego el sistema te solicita confirmación para traer en pantalla toda la información previamente incorporada en la factura electrónica.

Si al momento de elaborar la nota débito, estás en una fecha diferente a la del calendario o fecha del equipo, el programa informa sobre la fecha de elaboración:

  • Al dar el botón Si, continuara con la elaboración de la nota.
  • Al dar el botón No, a los usuarios que tienen permisos de cambiar fecha, los dejara en la fecha de elaboración, y a los usuarios que no tienen permisos de cambiar fecha, los dejara fuera de la elaboración de la Nota Débito.

Importante: al elaborar la nota débito electrónica, el sistema validará que la fecha corresponda a una posterior a la fecha de elaboración de la factura de venta electrónica, de lo contrario generará un mensaje en donde se especificará la razón del error, indicándote la fecha, hora y minutos de la factura electrónica.

2. Datos generales o de encabezado

A continuación, visualizas la fecha de elaboración y los datos e información del tercero sobre el cual se contabilizó la factura electrónica. Adicional debes seleccionar cuál es el motivo por el cual se está realizando la nota débito.

Para avanzar es necesario que todos estos campos se repasen con la tecla “Enter” y el sistema trae en forma automática la información digitada en la Factura de venta electrónica.

Importante: en caso de utilizar órdenes de entrega al elaborar la nota débito electrónica, puedes capturar hasta 5 en los campos adicionales de facturación electrónica y también lo verás en la impresión del documento. 

3. Datos de transacciones

En esta pantalla se visualizarán cada uno de los productos y/o servicios facturados, para realizar los ajustes o modificaciones correspondientes en cantidades y/o los valores.

Tan pronto termines de incorporar todas las secuencias a modificar, es necesario que des clic en la tecla de función F1 o en el ícono  para continuar.

4. Cargos y descuentos por transacción

Es posible repasar estos campos con enter y el sistema en forma automática actualiza los valores de los descuentos de acuerdo al número de unidades y los valores unitarios digitados.

Importante: si no manejas múltiples retenciones por documentos, la retención en la fuente se mostrará en esa ventana.

5. Vencimientos y formas de pago

Luego visualizarás la pantalla donde se confirma la forma de pago y el valor total con el cual será contabilizada la nota débito.

Importante: estos valores serán aumentados en la cuenta por cobrar.

Por último, el sistema realiza la contabilización del documento, permitiendo visualizar en pantalla el tipo y consecutivo del documento registrado.

6. Impresión

Una vez el documento es contabilizado en el programa, será posible la impresión del mismo.

Al enviar a la nube, el sistema te muestra la información del mail del cliente, la cual puede ser modificada, también puedes adjuntar nuevos archivos al documento.

Si la fecha de elaboración del documento es inferior o superior a 10 días al envío de los documentos electrónicos, el sistema enviará informe con la inconsistencia del envío presentada, esto ayudará en el control de las fechas de emisión y envió de los documentos electrónicos a la DIAN.

De igual forma, al momento de dar clic sobre el ícono se realizará el envío de la nota débito electrónica a la DIAN y al adquiriente, cumpliendo con todos los requisitos legales. Incluye también número de ítems, total de ítems y si la cantidad es menor a la unidad.

Importante: si al hacer el envío, se genera error regla 90, se mostrará un mensaje que te indicará que debes esperar y volver a enviar el documento por impresión de previos, esta situación se presenta debido a inconvenientes en la página de la DIAN.

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4 Comments
  • Diana Marcela Bernal says:

    Buen dia, no he podido realizar el envio de una nota debito me sale el siguiente error “[“Regla: DAJ48 Rechazo: Debe ser 31″”Regla: RUT01 Notificacion: El facturador electronico y/o proveedor tecnologico tiene el RUT en estado cancelado suspendido o inactivo.””Validacion contiene errores en campos mandatorios.”]” y tengo el programa actualizado a 31 de agosto .

    1 septiembre, 2022 at 10:15 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Diana, ten en cuenta todo el mensaje, normalmente te dice que debes revisar, y en este caso indica que tu Rut está cancelado, puede ser que esté mal la información en el tercero, verifica el nit y el dígito de verificación.

      2 septiembre, 2022 at 4:44 pm
  • Augusto Martinez says:

    Buena noche; Cuando se debe de manejar en la nota debito solamente valores ya que se facturo a un menor valor, se puede dejar la cantidad en 0?

    Augusto Martinez

    24 agosto, 2022 at 5:58 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Augusto, cuando la nota es de solo valores, puedes no ingresar cantidades, verifica igual la parametrización del documento.

      25 agosto, 2022 at 9:37 am