c1. Facturación electrónica desde POS

Elaboración devolución en ventas POS – Cajero

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La devolución es el documento contable con el cual el cliente devuelve los bienes o servicios a un comerciante y solicita un reembolso o reemplazo. Esto suele suceder cuando un cliente no está satisfecho con una compra.

Para elaborar y contabilizar la devolución es necesario que ingreses por la ruta: Facturación – Elabora tus notas crédito:

Allí seleccionas el tipo de devolución que vas a realizar:

El sistema te mostrará una nueva ventana para ingresar los datos cuando la factura a devolver es electrónica. Si no es electrónica, estos campos se pasan en blanco. 

Importante: si al elaborar una nota crédito electrónica, la fecha/hora/minutos/segundos, es inferior a la fecha/hora/minutos de la elaboración de la factura de venta electrónica, te mostrará un mensaje informativo restrictivo y no permitirá la elaboración, para no tener rechazados por parte de la DIAN.

  • Mes: digita el mes en que se hizo la factura sobre la cual se le va a aplicar la devolución.
  • Comprobante: colocas el tipo de factura al que le vas a hacer la devolución.
  • Número: registra el número de factura al que le vas a hacer la devolución.

Al ingresar, el sistema confirma que la factura a la que se le realiza la nota crédito tiene el CUFE, si no lo tiene, muestra la siguiente ventana para que se le ingrese:

Después, el sistema te mostrará en la siguiente ventana toda la información de la factura seleccionada, de lo contrario debes diligenciar todos los campos que te solicite.

  • Devolución No.: muestra el número del consecutivo de la devolución.
  • NIT: en esta opción digitas el tercero al cual se le realizara la devolución y puede realizarse la consulta con el ícono .
  • Nombre: el sistema trae automáticamente el nombre del Nit previamente digitado.
  • Vendedor: dependiendo de los parámetros asignados, el sistema trae de forma automática el vendedor o es posible realizar la búsqueda y asignar el correspondiente.
  • Motivo de devolución: para la nota crédito de las facturas electrónicas, solicita el motivo de devolución de la Dian, que se puede consultar con el ícono

  • Producto: digita el producto que se va a devolver.
  • Cantidad: número de unidades que se van a devolver.
  • Valor unitario: el sistema lo trae automáticamente. Con el ícono consultas las listas de precios.
  • Valor total: el sistema lo calcula automáticamente (multiplica el número de unidades por el valor unitario).

  • Cargos y descuentos por Línea: depende de la definición del documento.

Si en la factura se utilizaron productos marcados con el manejo de impuestos saludables, al devolverlos también te habilitará una ventana después de cada producto, para ingresar el valor o porcentaje de estos impuestos.

A continuación, es necesario dar enter hasta que nos cree una nueva secuencia y en ese momento tecla F1 para que nos cuadre el producto al que le vamos a hacer la devolución y nos mostrara la siguiente ventana:

  • Efectivo: se utiliza cuando se trata de una devolución en dinero, su efecto se verá en los informes de cuadre de caja y en el comprobante de informe diario de facturación, si se emplea esta forma de pago efectivo, es menor valor del efectivo.
  • Devolución: se utiliza cuando se trata de un cambio de mercancía, si este concepto de pago fue creado con la cuenta de caja (1105050000), aparecerá en el informe de cuadre de caja y en el comprobante de informe diario de facturación aparte, identificando de esta forma el total de devoluciones del día.
  • Crédito: se utiliza cuando en la factura de venta se escogió esta forma de pago y se necesita reversar la cartera del cliente.

Una vez el sistema confirma el valor, damos clic en el ícono , y a continuación, el sistema realiza la contabilización del documento. Seguidamente, genera la ventana la impresión del documento y en vista preliminar se ve así:

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4 Comments
  • Vanesa says:

    ¿Cómo se hace el registro de una devolución de un anticipo (recibo de caja) recibido de un cliente? No pregunto por la devolución de una factura si no por la devolución de un abono o anticipo de cliente.

    23 abril, 2022 at 11:04 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Vanesa, puedes realizar una nota contable, o una nota debito diferente a la electrónica, o en el comprobante de egreso cuando le gires el dinero, afectar la cuenta de clientes.

      25 abril, 2022 at 12:50 pm
  • Edson Rojas says:

    Buenos días, existe alguna manera de parametrizar en las formas de pago una opción que afecte las tarjetas?

    9 marzo, 2022 at 11:05 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Edson, al crear las formas de pago, existe el campo para las tarjetas, tu puedes indicar si es debito o crédito y te da la opción para parametrizar los campos para que cause los gastos bancarios. Ve a la parametrización de las formas de pago.

      10 marzo, 2022 at 8:36 am