z5. Información Siigo

Cruce de notas de remisión pendientes por cliente

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Para generar el informe de remisiones pendientes por cliente, puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Inventarios – Control de cruces de notas de remisión – Pendiente por cliente.

Pendiente por cliente – pantalla:

Esta consulta te permite conocer por cada uno de los clientes el número de unidades contabilizadas en las notas de remisión (Documento Tipo S), cuántas de esas unidades ya cruzaron con la factura de venta (Documento Tipo F) y cuántas están pendientes de cruce. 

El informe se genera sin corte de fecha, refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aún tienen saldos pendientes de cruce.

Pendiente por cliente – impreso:

Informe que te permite conocer por rango de clientes el número de unidades contabilizadas en la nota de remisión (Documento Tipo S), cuántas de esas unidades ya cruzaron con la factura de venta (Documento Tipo F) y cuántas están pendientes de cruce. Se puede solicitar a nivel general o detallado y enviar a vista preliminar, impresión o Excel.

  • General: al momento de solicitar el informe a nivel general adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta la factura de venta (Documento Tipo F) que cruzo con la nota de remisión (Documento Tipo S) y su fecha de elaboración.
  • Detallado: cuando solicitas el informe a nivel detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta las notas de remisión (Documento Tipo S) que registraron la salida de los productos en el inventario al igual que la fecha de elaboración del documento.

El informe se genera sin corte de fecha, como datos adicionales el código y nombre de cada uno de los productos que aún tienen saldos pendientes de cruce.

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