Para generar este informe puedes ir por la ruta: Inventarios – Control de cruces de Facturas de venta – Pendiente por producto:
1. Pendiente por producto por pantalla
Esta consulta te permite conocer por cada uno de los productos el número de unidades contabilizadas en la factura de venta (Documento Tipo F), cuantas de esas unidades ya cruzaron con la nota de remisión (Documento Tipo S) y cuantas están pendientes por cruzar.
El informe se genera sin corte de fecha, la búsqueda de productos la puedes realizar por código o referencia de fábrica y como datos adiciones refleja el Nit y nombre del tercero (cliente) por cada uno de los registros pendientes de cruce bien sea parcial o total.
2. Pendiente por producto por impreso
Este informe te permite conocer por rango de productos el número de unidades contabilizadas en la factura de venta (Documento Tipo F), cuantas de esas unidades ya cruzaron con la nota de remisión (Documento Tipo S) y cuantas están pendientes de cruce. Se puede solicitar a nivel general o detallado:
- General: cuando solicitas el informe a nivel general adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado también reporta el número de la nota de remisión (Documento Tipo S) que cruzo con la factura de venta (Documento Tipo F) y su correspondiente fecha de elaboración. Para generarlo te solicita el producto o rango de productos a mostrar.
Y enviar a vista preliminar, impresión o Excel.
- Detallado: al momento de solicitar el informe a nivel detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado también reporta las facturas de venta (Documento Tipo F) que registraron la salida de los productos del inventario; de igual forma reporta la fecha de elaboración del documento.
El informe se genera sin corte de fecha, la búsqueda de productos se puede realizar por código o referencia de fábrica y como datos adiciones refleja el Nit y nombre del tercero por cada uno de los registros pendientes de cruce bien sea parcial o total.
Hola, buen día, quisiera información sobre el paso a paso cuando he realizado NC a factura electrónica que cruzó con Remisión y la Remisión al mismo tiempo cruzó con pedido y necesito volver a facturar lo mismo al mismo cliente pero eliminando una línea que por error se facturó. Gracias
3 diciembre, 2022 at 8:15 amHola Jackelin, cuando realices la factura, y tiene cruce, puedes quitar un producto, estando en la secuencia y llegas al producto, con el botón que se encuentra en la parte superior, que es un bote de basura, elimina ese registro, igualmente con ese mismo ícono puedes borrar la secuencia en el pedido o en la remisión.
5 diciembre, 2022 at 10:09 am