Estos informes los puedes generar por la ruta: Inventarios – Control de cruces de Factura de Venta – Pendiente por Cliente.
1. Pendiente por cliente – pantalla:
Esta consulta te permite conocer por cada uno de los clientes el número de unidades contabilizadas en las facturas de venta (Documento Tipo F), cuantas de esas unidades ya cruzaron con la nota de remisión (Documento Tipo S) y cuantas están pendientes de cruce.
El informe se genera sin corte de fecha, como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aún tienen saldos pendientes de cruce.
2. Pendiente por cliente – impreso:
Informe que te permite conocer por rango de clientes el número de unidades contabilizadas en la factura de venta (Documento Tipo F), cuantas de esas unidades ya cruzaron con la nota de remisión (Documento Tipo S) y cuantas están pendientes de cruce.
- General: Al momento de solicitar el informe a nivel general adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta la nota de remisión (Documento Tipo S) que cruzo con la factura de venta (Documento Tipo F) y su fecha de elaboración.
Se puede solicitar a nivel general o detallado y enviar a vista preliminar, impresión o Excel:
- Detallado: Al momento de solicitar el informe a nivel detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta las facturas de venta (Documento Tipo F) que registraron la salida de los productos en el inventario al igual que la fecha de elaboración del documento.
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