Para realizar el desembolso y contabilización del pago de nómina, vamos por la ruta: Nómina y RRHH electrónica – Procesos de Nómina – Parámetros de pago electrónico – Contabilización pago de Nómina.
Al ingresar el sistema solicitara los datos para realizar la contabilización del desembolso, pago o contabilización de la nómina, para ello se habilitan las siguientes opciones:
- Nómina – Código: en esta casilla es necesario digitar el o hacer la búsqueda de la nómina que se está pagando.
- Cuenta: digitas o haces la búsqueda de la cuenta contable de salarios por pagar.
- Bancos: código del banco, estos deben estar previamente creados en Siigo y corresponde a un consecutivo interno que se maneja en el programa para los bancos.
- Tipo: – Consolidado: marcar esta opción te permite al programa mostrar un registro de cada uno de los terceros contra un único registro del giro.
- Detallado en un solo documento: seleccionar este campo permite al sistema mostrar en un único comprobante un registro del empleado y otro del giro por cada uno de los empleados.
- Detallado documento por empleado: al seleccionar esta opción el sistema creara un documento por cada uno de los empleados mostrando el registro del empleado y del giro.
Por último, es necesario seleccionar los empleados a los cuales se les contabilizara el pago y con el icono 
o la tecla de función F1, el sistema inicia la contabilización hasta culminar el proceso.
