Para generar este informe vas por la ruta: Ordenes de compra – Auxiliar de compras.
Al ingresar te muestra los informes a generar:
- Auxiliar por producto
Informe que compara los productos ordenados versus los recibidos y confirma si quedan o no productos pendientes por recibir, estas informaciones se pueden generar por Producto o por Documento.
Luego se debe seleccionar si es de todos o solo los pendientes (Productos o Documentos) según la selección anterior,
a continuación el sistema solicita el rango de fechas, rango de productos, tipos de documentos y si desea o no visualizar los valores de los descuentos generados en cada documento.
Un aspecto relevante de este informe es que discrimina la fecha y el documento con que se cruzó la orden de pedido.
- Auxiliar por Número
Al ingresar a esta opción el sistema te habilita la siguiente ventana:
A continuación, presenta una pantalla para seleccionar el rango de fechas, rango de terceros, tipos de documentos y si desea o no visualizar los valores de los descuentos generados en cada documento.
La presentación del informe es:
- Análisis de Ordenes de compra
Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente pantalla:
a. Por rango de fechas de entrega: al marcar esta opción el sistema tiene en cuenta las ordenes de pedido que han sido cruzadas y toma como fecha de entrega la fecha del documento cruce (ejemplo nota de entrada) y el siguiente campo que se habilita es Rango de Fechas y luego Tipo de Documento. La presentación del informe es:
b. Tipo de Entregas: al marcar esta opción el sistema te despliega el combo de selección.
Al seleccionar Parciales o Completas el siguiente campo que habilita es rango de fechas y luego tipo de documento; pero al seleccionar vencidos de la fecha pactada el siguiente y único campo que se habilita es tipo de Documento.
c. Por rango de fechas pactadas de entrega: al marcar esta opción el sistema el siguiente campo que habilita es rango de fechas y luego tipo de documento. La presentación del informe es:
